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索引号: CD-000000 发布机构: 常德bbin体育
发文日期: 2019-07-16 主题分类: 绩效管理
关键词:

2019年度bbin体育部门整体支出绩效自评报告

来源:bbin体育_bbin体育官网app下载-全网最佳 发布时间: 2019-07-16 16:52:02 【字体:

一、部门概况

(一)机构、人员构成

bbin体育(简称bbin体育),正处级,为市人民政府工作部门。bbin体育于2005年6月挂牌成立,设办公室、人事科、党建指导科、产权管理科、考核评价科、改革发展科、资本合作科、监察内审科8个内设机构和2个bbin体育信息中心、bbin体育退休人员服务管理处直属事业单位

bbin体育现有行政编制23个,事业编制11人。2019年实有人员41人,其中在职人员33人,离退休干部8人。

(二)单位主要职责

1.贯彻执行国家、省有关国有资产监督管理的方针政策和法律法规;制定本市国有资产监督管理的有关制度和办法并组织实施。

2.根据市人民政府授权,依法履行出资人职责,保障出资人权益,对所监管企业的国有资产及城市公用无形资产进行管理,以管资本为主加强国有资产监管力度;依法指导和监督区县市企业国有资产监督管理工作。

3.承担监督所监管企业国有资产保值增值责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟定考核标准,通过统计、稽核、审计对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,强化对国有企业经营投资责任追究。会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配制度并组织实施。

4.指导推进国有企业改革和重组,推进所监管国有企业现代企业制度建设,完善公司治理结构;负责指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资与资本合作;负责组织协调常德市企业与央企、省企对接合作工作。

5.负责归口管理企业的党建工作和按干部管理权限管理干部;根据有关规定和程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

6.依照有关规定,代表市人民政府向所监管企业派出监事,并负责其日常管理。

7.参与制定和执行市本级国有资本经营预算有关管理制度,负责提出并编制所监管企业的国有资本经营预算建议草案、决算草案,组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行。组织所监管企业上交国有资本收益。

8.按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

9.指导、监督所监管企业的法律顾问管理工作。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

国资委2019年收入决算金额999.46万元,支出1051.93万元,其中基本支出573.28万元,项目支出478.66万元。年末结转和结余208.26万元。

(二)部门预算收支决算情况

2019年财政拨款预算支出823.24万元,其中基本支出预算数为563.99万元,项目支出预算数为259.25万元(含职教幼教退休教师生活待遇补差经费拨款165万元)。

(三)“三公经费”支出使用和管理情况

严格控制“三公”经费支出,预决算信息按规定的时间和要求在网站上进行公开。根据《党政机关国内公务接待管理规定》《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》《常德市党政机关国内公务活动接待管理办法》及《常德市财政局关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》,公务接待活动从严把关,从紧控制。严格按规定标准和程序配备公务用车,并办理政府采购手续。对公车改革后保留的公务用车实行统一管理、统一调度,建立公务用车派车单制度,节假日和非上班时间,公务用车一律停放在指定地点。

项目

2019年决算金额(万元)

2018年决算金额(万元)

增减情况(万元)(2019-2018)

公务接待费

5.34

3.7

+1.64

公车用车购置及运行维护费

24.05

3.49

+20.56

因公出国出境费用




合计

29.39

7.19

+22.2

说明: 公车用车购置及运行维护费24.05万元,其中更换公车费19.57万元(含购置税1.59万元)。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

根据市人民政府授权,对所监管企业履行国有资产出资人职责。承担监督所监管企业国有资产保值增值责任,指导推进国有企业改革和重组,负责组织协调常德市企业与央企、省企对接合作工作。负责归口管理企业党建工作和按干部管理权限管理干部,组织所监管企业上交国有资本收益。

(二)2019年度部门绩效目标

1.持续深化国资国企改革,完善现代企业制度,增强国有企业活力,做大做强国有经济。

2.以振兴实体经济为方向,加快优质资源和内部资源整合,优化国有资本结构。

3.加快推进平台公司转型升级,提升企业运营质效,切实防范和化解政府性债务风险。

4.夯实国资监管基础工作,转变监管职能,完善监督体系,提升监管效益。

5.以推进产业立市三年行动计划为抓手,加强招商引资,引进战略投资者。

6.加强委系统党的建设,完善智慧党建平台,层层落实管党治党责任。

四、绩效评价工作情况

根据绩效评价的要求,bbin体育成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,党委成员及机关各科室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

五、综合评价结果

2019年,在市委、市政府的坚强领导下,常德bbin体育坚持“党建总揽、法治规范、创新引领、产业攻坚、和顺优为、绩效争先”的工作方针,紧紧围绕开放强市、产业立市战略目标,扎实推进产业立市三年行动计划,坚持稳中求进总基调,按照高质量发展的要求,进一步解放思想,攻坚克难,大力推进企业转型发展,稳步提升国资监管水平,各项工作取得明显成效。

截至2019年12月,纳入bbin体育财务快报统计的监管企业资产总额为3932.2亿元,所有者权益总额为2114.4亿元,当年累计实现营业总收入171.2亿元,利润总额16.8亿元。

根据部门整体支出绩效评价指标表评分,bbin体育得分96分,部门整体支出绩效为“优秀”。

六、部门整体支出绩效情况

(一)扎实推进企业市场化改革。一是全面深化企业内部“三项制度”改革。制定了《bbin体育推动市属监管企业深化内部三项制度改革工作方案》,将“三项制度”改革纳入企业综合绩效考核,全面开展定岗、定编、定员、定责工作,取得了积极的效果,市属平台公司共精简、分流人员485人,初步建立了企业管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的机制。发挥经营业绩考核的导向作用,推动企业市场化改革。进一步完善经营业绩考核指标体系和考核方式方法,聘请中介机构加强考核力量,完善工作流程,增强考核的科学性、针对性和有效性,强化考核结果运用,严格按考核结果核定企业负责人薪酬。

(二)加快资产资源整合推动企业转型升级。一是推进平台公司清理整合。按照省委、省政府防范化解政府隐性债务风险工作决策部署,我市纳入省债务办监控名录的35家市级平台公司已全部进入压减程序,市属平台公司共压减分(子)公司88家。二是加快推进资产资源整合。大力清理低效无效资产,切实提高国有资本运行效率,根据平台公司化债工作要求,拟定了市级平台公司资产处置方案和资产处置计划,2019年度处置变现资产53.83亿元。整合港口、码头优质资产资源,组建了常德港务集团。三是积极支持平台公司信用、资质升级。力争城发集团信用等级年底评定为AAA级。市交投集团、市工投集团力争年底分别评定为AA+、AA级。四是加大招商力度深化开放合作。积极推进2019湖南与央企对接合作大会,我委牵头收集整理招商项目22个,其中7个项目编入2019湖南与央企对接合作大会《项目推介手册》,4个条件成熟的项目得到了省组委会认可,其中总投资10亿元的湖南石门航天磁电项目在主体活动中签约;推介了一批针对性、可操作性强的产业项目,得到了投资者的青睐。

(三)坚决守住不发生重大风险底线。一是严控债务风险。加强合规融资,化解隐性债务,确保“资金链”不断。二是严格控制法律风险。切实提高企业法律和契约意识,建立健全法律顾问制度。三是严格控制安全稳定和生态环保风险,落实领导干部安全生产、综合治理、信访维稳、生态文明建设责任制。

(四)切实提升国资监管效能。一是以管资本为主推进职能转变。厘清政企权责边界,我委出台了《常德bbin体育出资人监管事项清单》,进一步完善权力清单、责任清单、负面清单和履职流程。二是完善国资监管制度提升管理实效。根据《常德市市属企业国有资产监督管理暂行办法》,进一步完善国资监管制度体系,先后出台了《关于规范监管企业经营管理人员履职待遇、业务支出的通知》等一系列制度。严格落实《中共常德市委关于建立市人民政府向市人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》,在七届人大常委会二十三次会议上,我委代表市政府首次亮出企业国有资产“家底”。

(五)严格落实管党治党责任。一是把政治建设摆在首位,始终坚持思想建党这一主线,对标基层党建新要求切实抓好党的建设工作。二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持把学习教育贯穿始终,给每名党员都配备了学习资料,列出学习清单,明确学习任务。三是推行党支部“五化”建设。按照市智慧党建平台党支部“五化”量化评估体系的要求,定期对委系统管理员培训,强化党员和基层党支部书记队伍建设。四是加强党风廉政建设和反腐败工作。认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”,深化廉政风险防控。扎实开展方际三违纪违法案、赵国平和林红违纪案以案促改工作,持之以恒纠治“四风”,集中整治形式主义官僚主义。

(六)强化服务优化营商环境。2019年我委以被市人大常委会列为优化经济发展环境工作评议对象为契机狠抓优化环境工作。制定了《常德bbin体育2019年迎接市人大常委会优化经济发展环境评议工作实施方案》,出台了《bbin体育优化经济发展环境工作整改措施十三条》。全力帮助企业排忧解难,不断改进工作方法,积极开展“产业优化年”行动。

(七)强化内部审计。一是我委在机构改革时新设了监察内审科,进一步完善内审机构、强化内审职责。二是科学制定年度审计计划,有针对性地对公用资产公司等5家企业开展内部审计。三是切实加强审计问题整改,提升审计成果运用效能。

七、存在的主要问题及原因分析

(一)临时性工作追加经费20万元,预算编制的精确性有待进一步提高。

(二)部分追加指标下达的时间较迟,有些未能在当年形成支出。

八、有关建议

(一)科学合理编制预算,严格执行预算

进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算,积极向财政汇报申请,预算年初一次安排到位,避免年中大幅追加以及超预算。同时在编制预算项目时与上年核算科目结合起来,避免项目支出与基本支出划分不准。在预算执行中,严格按照预算科目支出,避免预算科目间的预算资金调剂,确需调剂的,按规定程序报经批准。在预算执行进度中,加快项目实施进度的推进,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,压减年末结余资金规模,提高预算完成率。

(二)进一步加快预算执行进度,提高财政资金使用效益

盘活结余结转资金,调整优化预算管理,加快结余结转消化,切实加快预算执行进度,提高财政资金使用效益。

今后,我委将进一步提高对预算绩效管理的认识,加强组织领导,健全绩效管理工作机制,实现绩效管理目标,提高财政资金使用效率。

部门整体支出绩效评价指标表

一级
指标

二级
指标

三级

指标

分值

指标解释

评分标准

自评

得分

投   入

目标
设定

绩效目标合理性

5

部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,得1分;

符合部门职责,得1分;

符合部门制定的中长期实施规划,得3分。

5

绩效指标明确性

7

部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。

将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,得1分;

通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得2分;

与部门年度的任务数或计划数相对应,得2分;

与本年度部门预算资金相匹配,得2分。

7

预算
配置

在职人员控制率

3

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%

在职人员数: 部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。

编制数: 机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

在职人员控制率≤100%,得3分;

每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

3

三公经费变动率

5

三公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算数]×100%

三公经费: 年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

三公经费变动率≤0,得5分;

每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

5

重点支出安排率

5

重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%

重点项目支出: 部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。

项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。

重点支出安排率≥90%,得5分;

80%(含)-90%,得4分;

70%(含)-80%,得3分;

60%(含)-70%,得2分;

60%,得0分。

5

过   程

预算
执行

预算完成率

4

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加)×100%

预算完成率≥95%,得4分;

每降低5%,扣1分,扣完为止。

2

预算调整率

2

预算调整率=(本年追加预算/年初预算)×100%

本年追加预算: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

预算调整率≤5%,得2分;

5%-10%(含),得1.5分;

10%-15%(含),得1分;

15%-20%(含),得0.5分;

20%,得0分。

2

新建楼堂馆所面积控制率

2

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%
该指标以20××年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

楼堂馆所面积控制率≤100%,得2分;

每超出5%1分,扣完为止。

没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。

2

新建楼堂馆所投资概算控制率

2

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%

该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

楼堂馆所面积控制率≤100%,得2分;

每超出5%1分,扣完为止。

没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。

2

公用经费控制率

2

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%

公用经费控制率≤100%,得2分;

每超过5%,扣1分,扣完为止。

2

三公经费控制率

2

三公经费控制率=三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)×100%

三公经费控制率≤100%,得2分;

每超过5%,扣1分,扣完为止。

0

政府采购执行率

2

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

政府采购执行率=100%,得2分;

每超过(降低)5%,扣1分,扣完为止。

2

预算
管理

管理制度健全性

2

是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度;

相关管理制度是否合法、合规、完整;

相关管理制度是否得到有效执行。

每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。

2

资金使用合规性

5

是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;

项目的重大开支是否经过评估论证;

是否符合部门预算批复的用途;

是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。

5

预决算信息公开性

2

是否按规定内容、规定时限公开预决算信息;

基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

按规定内容、规定时限公开预决算信息,得1分;

基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,得1分。

每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。

2

资产
管理

管理制度健全性

1

是否已制定或具有资产管理制度;相关资金管理制度是否合法、合规、完整;相关资产管理制度是否得到有效执行。

已制定或具有资产管理制度,相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分;

 ②相关资产管理制度得到有效执行,得0.5分。

1

资产管理安全性

1

资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

资产保存完整、配置合理、处置规范,得0.5分;

资产账务管理合规,帐实相符,得0.5分;

1

固定资产利用率

1

实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。
固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%

固定资产利用率=100%,得1分;

每低于1%,扣0.1分,扣完为止。

1

产   出

职责
履行

个性化指标

17

从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置


17

重点工作办结率

5

部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%

重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。

5

效   果

履职
效益

经济效益

5

部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

5

社会效益

5

部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

5

生态效益

5

部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

5

行政效能

5

政府对机关工作实施情况的具体评价,以年度政府考核结果为依据。

优秀计5分,良好计3分,合格计1分,不合格计0分。

5

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。
社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。

≥90%,得5分;

每降低1%,扣0.5分,扣完为止。

5

合计


100



96

 

 

 

 


部门整体支出绩效评价基础数据表

TIANBAODANWEI:      

CAIZHENGGONGYANGRENYUANQINGKUANG

BIANZHISHU

2019NIANSHIJI

ZAIZHIRENSHU

KONGZHILV

34 

 33

97.06% 

JINGFEIKONGZHIQINGKUANG

2018NIANJUESUANSHU

2019NIANYUSUANSHU

2019NIANJUESUANSHU

SANGONGJINGFEI

7.19 

21

29.39 

  1.GONGWUYONGCHEGOUZHIHEWEIHUJINGFEI

3.49 

 3.5

24.05 

       QIZHONG: GONGCHEGOUZHI



19.57 

             GONGCHEYUNXINGWEIHU

3.49 

 3.5

5.48

bbin体育   2.CHUGUOJINGFEI




   3.GONGWUJIEDAI

3.7 

17.5 

 5.34

XIANGMUZHICHU




    1.YEWUGONGZUOZHUANXIANG

 90.91

 94.25

94.18

    2.YUNXINGWEIHUZHUANXIANG


 50.72

47.03





GONGYONGJINGFEI

55.2

72.17

 65.59

bbin体育    1.BANGONGJINGFEI

18.33

23

18.18

    2.GONGCHEYUNXINGWEIHUFEI

3.5

 3.5

 2.73

ZHENGFUCAIGOUJINE

——

4.83 

4.71 

BUMENZHENGTIZHICHUYUSUANDIAOZHENG

——

658.24 

 785.89

楼堂馆所控制情况
(2019年完工项目)

PIFU

规模
(㎡)

SHIJIGUIMO(㎡)

GUIMO

KONGZHILV

YUSUAN

TOUZI

(WANYUAN)

SHIJI

TOUZI

(WANYUAN)

TOUZI

GAISUAN

KONGZHILV







LIXINGJIEYUEBAOZHANGCUOSHI

bbin体育YANKONGGONGWUJIEDAIHECHALVFEIYONGZHICHU;JINGJIANBANHUIBANWEN;QIANGHUA

GONGCHEGUANLI。

 

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